物流企业固定资产采购业务控制措施：
1．审批
企业主管检查固定资产购置计划是否符合国家有关规定，资金来源渠道是否合理、有保障，计划购置的固定资产是否合理足以满足生产发展需要；企业主管也可以通过授权固定资产购置经办人及规定控制购买权限等。
2．在授权范围内，签约人员应按照采购通知书的要求与供应商签订供应合同，明确规定固定资产采购的型号、性能、质量要求、价格、结算方式和到货期限。即确保固定资产采购业务合理有效，避免经济纠纷。
3．验收
根据供应合同，设备管理部门应填写验收表，检查到达设备的数量和外观；质量检验部门应检查设备质量，并签发验收表。
4．承付
保证货款支及时正确支付，确保固定资产的购买完整的业务记录。设备管理部门检查托收承付单等票据验收单、质检报告确认后签字承包意见书。会计划生育部门应当核对承包意见、验收表和质量检验报告，确认手续完成后支付货款，注销固定资产的购买和托收。
5．移交
确保固定资产的安全和完整性。设备验收合格后，设备管理部门将购买的固定资产移交使用部门投入使用。同时，设备管理部门出具固定资产转让凭证交接固定资产的名称应详细填写、规格，技术特点，价格、附件和预期使用设备管理部门应提供年限等材料与用户签署转让凭证，并在企业内办理交接手续。需要安装调试的固定资金生产由用户部门安装检查固定资产。
6．审核
确保固定资产采购业务凭证真实合法，确保固定资产采购业务会计准确。会计部门主管应当根据固定资产采购计划、验收表等文件，审查供应部门填写的付款通知。主要检查采购业务是否在计划范围内，是否得到适当的授权或批准，程序是否完整，资金来源渠道是否合法，支付价格是否合理。审核正确后，通知出纳付款。
7．记账
固定资产购置主管根据相关会计凭证登记固定资产明细账；固定资产总账会计根据付款凭证登记固定资产总账。
8．对账
在审计人员的监督下，固定资产主管会计和设备管理部门应定期检查固定资产明细账的存款数量和固定资产存款账户、卡和固定资产存款数量，并取得对方签证进行核对。固定资产主管会计和固定资产总账会计应定期核对固定资产明细账和固定资产总账的金额和余额，并取得对方签证进行核对。